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Update Easy ERP [2017.5.0.3]

Update Easy ERP [2017.5.0.3] Liberado em 08/06/2017
  • Criamos uma nova preferência do sistema para controlar o tamanho das casas decimais do Valor Unitário na DANFE e no XML em notas de importação:

Utilitários > Preferências do Sistema > aba 'Faturamento' > grupo 'NF de Importação' > Nº de decimais do valor unitário em notas de importação

  • Caso nada seja informado neste campo o sistema utilizará '10' decimais por padrão.

  • Nova opção de fechamento de PV modelo 3 - Utilizar Código Comercial (exibir data de entrega).

Pedido de Vendas > dropdown 'Impressora' > Fechamento (Modelo 3) > Utilizar Código Comercial (exibir data de entrega)

O novo modelo de fechamento de PV foi criado com base no fechamento 3 (código comercial), com as alterações abaixo:

  • Substituir a coluna que contém o nº de lote do item pela data de entrega (que no caso de PV vinculado à proposta utiliza a data de entrega da mesma. Pedidos manuais não preenchem essa coluna;
  • Abaixo da grade de itens, inserir o texto fixo: "SUJEITO A ANTECIPAÇÃO!"
  • Na linha abaixo do texto fixo, será informado o texto "OBS:" alinhado à esquerda, para que haja espaço à sua direita para o preenchimento manual deste "campo" após a impressão do relatório. Também deixar espaço equivalente à 5 linhas abaixo deste texto, entre o mesmo e a grade de condições de pagamento.

Obs.: Criamos o campo para receber a data de entrega da proposta quando criar um Pedido de Vendas. Pedidos criados antes da atualização do sistema terão esse campo VAZIO.


  • Criamos uma nova preferência do sistema para obrigar a seleção de sub centro de custos secundário no contas a pagar e receber.

Preferências do sistema > aba 'Financeiro' > marcar 'Seleção de sub-centro de custo obrigatória ao incluir contas a pagar e receber'

  • Ao incluir um título de contas a pagar ou receber, o sistema não vai permitir que o usuário informe o centro e sub-centro de custo com duplo-clique no centro de custo. Será obrigatório dar um duplo-clique no sub-centro para conseguir selecionar.
  • Sem a nova preferência ativada o comportamento segue o mesmo: Ao fazer a seleção do centro de custo, se nenhum sub-centro for selecionado, o sistema sugerirá o primeiro sub-centro de custo. Ao confirmar, apenas valida se o campo do centro de custo está preenchido, presumindo que o sub-centro estará também;
  • Ao fazer a seleção do centro de custo o sub-centro continuará sem valor. Assim, o usuário é obrigado a preencher o campo separadamente. Ao confirmar, o sistema valida se o campo do sub-centro foi também preenchido, impedindo a inclusão de um contas a receber/pagar sem informar o sub-centro de custo.

  • Ao realizar uma operação de baixa de títulos de contas a receber e/ou pagar, com lançamento no movimento bancário:
  • O sistema gravará na tabela de movimento bancário o CNPJ do parceiro relacionado ao respectivo lançamento (fornecedor do contas a pagar; cliente do contas a receber).

Ao gerar o relatório de movimento bancário:

  • O sistema permitirá ao usuário marcar uma opção Exibir CNPJ dos parceiros relacionados;
  • Com esta opção marcada, o relatório será impresso com a coluna "CNPJ" (ao lado do histórico) - com o CNPJ do parceiro relacionado a cada movimento;
  • Movimentos de crédito/débito lançados manualmente, sem vínculo com títulos do contas a pagar/receber, apresentarão o campo "CNPJ" vazio.

Rotinas que vão gravar o código do parceiro ao fazer o movimento bancário, são as originadas em recebimentos de clientes e pagamentos para fornecedores, como:

  • Baixa de contas a pagar;
  • Baixa por seleção de contas a pagar;
  • Baixa de contas a receber;
  • Estorno de contas a pagar;
  • Estorno de contas a receber.

  • Criamos uma nova preferência que atribui o Cliente do Pedido de Vendas aos itens do Pedido de Compras na rotina em que o Pedido de Compras é criado sobre um Pedido de Vendas pré existente.

Nas preferências do sistema:

  • Aba Logística e Projetos > grupo Inclusão de PC > marcar Ao gerar um PC para atender um PV, informar cliente final nos itens do PC automaticamente.

Ao gerar um PC para atender um PV:

  • Caso a preferência esteja ativada, o sistema deverá automaticamente informar no campo Cliente Final dos itens de pedido de compras com o cliente do pedido de vendas.

  • Criação de alertas no momento da escrituração de notas de entrada.

Criamos alguns avisos que alertam os usuários antes de algumas ações, esses avisos ocorrem na Escrituração de Notas fiscais de terceiros pelo XML.
O aviso não faz nenhum bloqueio mas salva a ação no Log de Eventos caso o usuário prossiga.

  • Alertas:
    • Alertas por CFOP:
      • Alertar quando o CFOP 11XX ou 12XX e o Valor da ST > 0;
      • Alertar quando o CFOP 14XX e o Valor da ST = 0;
      • Alertar quando o CFOP 21XX ou 22xx com protocolo existente para a UF do parceiro fornecedor;
      • Alertar quando o CFOP 24XX sem protocolo existente para a UF do parceiro fornecedor.
    • Alerta de NCM:
      • Se o NCM do item na nota é diferente do NCM do cadastro do produto, o sistema deve exibir um alerta.
      • Será gerado o alerta apenas se o código do produto for encontrado no cadastro.
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