Criamos um novo campo na tela de Reduções Interestaduais chamado de Não se aplica à importados?.
Cadastros > Classificação Fiscal > clique direito na grade > Reduções Interestaduais > duplo clique 'Não se aplica a importados?'
Quando este campo estiver marcado como VERDADEIRO o sistema irá calcular o ICMS ST sem a porcentagem de redução nos produtos com procedência 1, 2, 3 ou 8.
Isso se aplica tanto pra propostas quanto ao pedido de vendas.
Criamos uma nova preferência do sistema para bloquear a alteração nos Pedidos de Vendas que tenham sido criados por uma Filial:
Utilitários > Preferências do Sistema > aba 'Sincronização' > marcar 'Bloquear quaisquer alterações em PV/itens de filiais'
Com esta preferência marcada o sistema sempre vai bloquear a alteração/impressão dos pedidos de vendas que foram originados em uma filial.
O teste é basicamente entre o código de filial do PV (P0PV.FILIAL) com o código de filial do usuário (P0SE1.FILIAL)
Provavelmente terá que atribuir o código de filial aos usuários.
P0PREF.BLOQALT_PVFILIAIS
Novas sugestões de mensagens de impostos na impressão da proposta:
Sugestão de Descrição
Beneficio |
Mensagem na descrição |
Teste |
Resultado |
Redução de base ICMS |
Sistema já possuí |
P0CF.REDUCAO > 0 |
Ok |
Redução de base ICMS |
Sistema já possuí |
R1CF.REDUCAO > 0 e P0CL.ESTCOR=R1CF.ESTCOR |
Ok |
Diferimento |
"ICMS diferido xx,xx%" |
P0CF.DIFERIMENTO > 0 |
Ok |
RECAP |
"Produto com isenção de PIS/COFINS - RECAP" |
P0CF.RECAP = 'X' e P0CL.RECAP = True |
Ok |
PADIS |
"Produto com isenção de PIS/COFINS - PADIS" |
P0CF.PADIS = 'X' e P0CL.PADIS = True |
Ok |
Art. 10.865 |
"Produto com alíquotas diferenciadas de PIS/COFINS - Art. 10.865" |
P0CL.ART10865=True e P0CF.ART10865 = 'X' |
Ok |
Sugestão de campo de Impostos
Beneficio |
Mensagem na observação |
Teste |
Resultado |
Redução de base ICMS |
"Venda com redução de base de ICMS xx,xx%" |
P0CL.REDBASECLI>0 |
Ok |
Diferimento |
"Venda com diferimento de ICMS xx,xx%" |
P0CL.ICMSDIF > 0 |
Ok |
REIDI |
"Venda com isenção de PIS/COFINS - REIDI" |
P0CL.REIDI = True |
Ok |
RECOPA |
"Venda com isenção de PIS/COFINS - RECOPA" |
P0CL.RECOPA = True |
Ok |
Decreto 3.769/2011 (SC) |
"Venda com MVA Red. Decreto 3.769/2011 (SC)" |
P0CL.SC_3769_2011 = True |
Ok |
Suframa |
Sistema já possuí |
P0CL.SUFRAMA is not null |
Padrão |
O sistema agora bloqueia a baixa de títulos do Receber caso já exista um vinculo de cheque ou dinheiro ao mesmo.
Para consultar um dinheiro ou cheque cadastrado num título, clique com o direito sobre ele e acesse Vínculo de Cheques/Dinheiro. O sistema pinta o título de verde musgo.
Para baixar um título deste será necessário informar o valor total dele em dinheiro/cheque.
Nova preferência do sistema criada para controlar o contábil simplificado:
Utilitários > Preferências do Sistema > aba 'Gerais' > Ativar contábil > sub opção Simplificado
Para marcar essa permissão será necessário também marcar a Ativar contábil.
Com ela ativa o sistema irá apenas disponibilizar as opções do contábil:
- Plano de Contas
- Cadastro das Contas Contábeis
- Cadastro de Centros de Custo
- Amarrações Contábeis
- Todas
Criamos novas funcionalidades para contemplar as vendas realizadas para dentro do estado com MVA Diferenciado e para empresas enquadradas no regime tributário Simples Nacional utilizando produtos presentes na Cesta Básica da Construção Civil.
Novos campos
- Cadastro de Produtos:
O sistema continua utilizando como referência os produtos marcados como Item da Cesta Básica da Construção Civil:- Produtos > aba 'Produção, Promocional e Outros' > marcar Item da Cesta Básica da Construção Civil.
- Classificação Fiscal:
Criamos novos campos no cadastro de Classificação Fiscal:- Cadastros > Classificação Fiscal:
- ICMS ST Simples (%);
- ICMS Interno para cálc. ST (%) (Cesta Básica da Constr. Civil);
- ICMS ST (%) (Cesta Básica da Constr. Civil);
- ICMS ST Simples (%) (Cesta Básica da Constr. Civil);
- Cadastros > Classificação Fiscal:
- Cadastro de Parceiros:
- Marcar o campo já existente: Optante pelo Simples, ou não.
- Faturamento/Proposta:
- Após cadastrar as alíquotas, adequar os Parceiros e os Produtos a rotina deve aplicar as alíquotas diferenciadas para cada cálculo. Funcionará em Propostas, Pedido de Vendas sobre Proposta e Pedido de Vendas Manual. Veja o exemplo na tabela Exemplo de Classificação Fiscal. Lembrando que no Pedido de Vendas os cálculos só serão realizados na hora do faturamento.