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Update Easy ERP [2015.4.1.2]

Update Easy ERP [2015.4.1.2] Liberado em 25/07/2015

NOVIDADES

• Recriado campo P0PREF.ALT_DESC_ITNFENTR LOGICAL.

A nova opção fica em Preferências do Sistema > Aba Pedido de Compras, Estoque e Projetos > Permitir alteração de descrição na escrituração de itens de NF de terceiro vinculados ao cadastro de Produtos. Quando marcada, em todas as entradas de notas no sistema será permitido alterar a descrição dos produtos. Opção criada para atender questões relativas ao EFD Fiscal.
• Logística > Patrimônios: Caso eu possua um patrimônio que já contenha uma
depreciação o sistema bloqueará a alteração dos campos:

"Valor Aquisição R$", "Qtde", "Valor Depreciado R$","Valor Atual (Saldo) R$".

• No cadastro de Patrimônios, caso o patrimônio esteja totalmente baixado (marcar o checkbox 'Baixa Total') o sistema não irá gerar depreciação para o mesmo, ainda que o patrimônio tenha saldo.
Ativar a opção em: Utilitários > Preferências do Sistema > Aba "Propostas" > Marcar "Bloquear Consolidação da Proposta com Desconto acima de 55%".
Quando ativada o sistema bloqueia a consolidação de propostas onde o "Desconto" médio de todos os produtos seja maior que 55%.

 Desmembrar "Projetos" na baixa do Pedido de Compras: Esta opção teve seu conceito modificado no sistema.
Quando na entrada de qualquer tipo de nota ou entrada manual no Contas a Pagar, o sistema irá bloquear o botão de desmembrar o projeto, esta opção só será disponibilizada na alteração do título do Contas a Pagar.
Caso eu altere o projeto no título do contas a pagar, será necessário salvar o título e pedir edição novamente, para que assim o novo projeto seja gravado na base antes do desmembramento.

Criada nova opção nas Preferências do Sistema > aba Pedido de Compras, Estoque e Projetos > Bloquear escrituração de NF de Terceiros sem XML. Uma vez ativada, somente será permitida a escrituração de NF-e de terceiros se o usuário fizer a captura do XML. Enquanto não fizer a captura, o botão para continuar a inclusão na primeira tela ficará bloqueado.

 Relatório de Cobertura do Estoque: O sistema trabalhava com um filtro de "CFOP de faturamento" fixas no fonte, como segue: ('5119','5118','6118', '6119','5101','5102','6102','6101','5401', '5402','5403','6401','6402','6403','6404', '5152','6152') Por isso alguns produtos não eram puxados. Agora o sistema descarta esta lista e utiliza as CFOP cadastradas nas preferências do sistema: Utilitários > Preferências do Sistema > Aba "Financeiro (1)" > Opção "CFOP's que compõe faturamento SOMENTE PRODUTOS".

 Agora é possível utilizar a opção "Outras Listas de Preços" ao inserir produtos na proposta.   Cadastro de Produtos > Opções Cadastro > Outras Listas de Preços: Para cadastrar a lista e vincular os produtos com o preço desejado a elas.
Cadastro de Parceiros de Negócios > Aba " Informações Adicionais" > Campo "Tabela de Preços": Vincular a tabela respectiva ao cliente neste campo. Propostas > Adicionar/Editar itens da proposta > Adicionar Produto: Criado um campo destacado em azul com a informação da lista vinculada a este produto "Tabela de Preços Vinculada ao Parceiro".
Ao adicionar o produto o valor o sistema usará o valor da lista de preço.

  Novo comportamento da opção das preferências do sistema:   Utilitários > Preferências do Sistema > guia "Pedido de Compras e Estoque" > marcar "Solicitar que usuário confirme NCM na devolução de item de NF de Compra em caso de duplicidade", na parte inferior do lado direito:
Se a opção de fazer a seleção de classificação fiscal para a entrada quando houver NCM duplicado estiver habilitado:

O sistema procura por todos registros cujo NCM corresponda ao informado no item da NF de entrada;
     1 - Se não encontrar nenhuma correspondência, exibe uma mensagem para que o usuário cadastre a classificação fiscal;
     2 - Se encontrar apenas 1 correspondência, a mesma é automaticamente utilizada;
     3 - Se encontrar 2 ou mais correspondências, exibe a tela que permite ao usuário fazer a seleção manual.

Se a opção nas preferências não estiver ativa: O sistema procura pelo registro que seja a correspondência exata da classificação no item da NF de entrada, ou seja, mesmo NCM e mesma carga tributária.
     1 - Se não encontrar nenhuma correspondência "exata", exibe uma mensagem para que o usuário cadastre a classificação fiscal;
     2 - Se encontrar a correspondência "exata", a mesma é automaticamente utilizada.

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